Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio
del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrato | Razón social de la persona jurídica con la que se contrato | ||
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Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
Subsecretaría | |||||||||
1 | 14-04-1997 | rex 0739 | arriendo de dispensadores y consumo de agua | Indefinido | $ 529.007 | agua premium s.a. | |||
2 | 02-04-2003 | rex 0322 | arriendo fotocopiadora origenes | Indefinido | $ 4.565.931 | mellafe y salas s.a. | |||
3 | 03-04-2000 | rex 0486 | arriendo fotocopiadora sectra | Indefinido | $ 10.005.772 | xerox de chile s.a. | |||
4 | 20-01-1999 | rex 070 | Mantención fotocopiadora a color | Indefinido | $ 285.958 | canon chile s.a. | |||
5 | 26-05-2003 | rex 01562 | cobertura fotografica | Indefinido | $ 5.264.000 | ramirez | zamorano | eduardo | |
6 | 05-02-1985 | rex 0417 | correspondencia | Indefinido | $ 17.830.091 | empresa de correos de chile | |||
7 | 28-12-2001 | rex 03138 | recarga combustible | Indefinido | $ 6.950.000 | compañía de petroleos de chile copec s.a. | |||
8 | 05-07-2004 | rex 01262 | reparacion de mobiliario | Indefinido | $ 3.223.254 | mendez | riquelme | jorge claudio | |
9 | 16-06-2004 | rex 01056 | reparacion maquinaria | Terminado | $ 74.970 | tecma chile limitada | |||
10 | 24-07-2000 | rex 01280 | servicio de anillado y empaste | Indefinido | $ 318.565 | grafhika copy center ltda | |||
11 | 22-04-2002 | rex 01818 | servicio de aseo | Indefinido | $ 47.600 | servilimp s.a. | |||
12 | 13-04-1998 | rex 0621 | servicio de fotocopiado | Indefinido | $ 6.434.516 | dimacofi servicios s.a | |||
13 | 03-05-2005 | rex 01212 | servicio electronico de prensa | Indefinido | $ 1.457.451 | litoralpress media de informacion s.a. | |||
14 | 05-01-1997 | dex 0290 | servicio internet subsecretaria | Teminado | $ 71.926.320 | entel s.a. | |||
15 | 01-04-1997 | rex 0638 | servicio radio taxi | Indefinido | $ 24.211.392 | radio taxi andes pacifico s.a. | |||
16 | servicio de aseo y mantencion dependencias | Terminado Trasp. A Conadi | $ 1.410.000 | palma villagran magaly y alejandra y otro | |||||
17 | correspondencia | Terminado Trasp. A Conadi | $ 941.835 | Empresa de Correos de Chile | |||||
18 | Acceso a Internet SLM, Acceso a Moviles Larga Distancia | Terminado Trasp. A Conadi | $ 990.024 | GTD Telesat S.A. | |||||
I Región | |||||||||
Sin Movimientos | |||||||||
II Región | |||||||||
Sin Movimientos | |||||||||
III Región | |||||||||
Sin Movimientos | |||||||||
IV Región | |||||||||
Sin Movimientos | |||||||||
V Región | |||||||||
1 | 1 | Arriendo de Inmueble | Indefinido | $ 7.504.012 | Adm. Edifcio Esmeralda | ||||
2 | 02-05-2005 | Res. Exenta N° 01129 | Arriendo de Estacionamiento | Indefinido | $ 984.000 | Saba Park Chile S.A. | |||
3 | 01-07-2005 | Decreto Exento N° 0329 | Servicio de Aseo | Anual | $ 6.116.964 | Servicio de Aseo Esmeralda | |||
4 | 13-11-1997 | Contrato de Arriendo N° 8081 | Arriendo de Fotocopiadora | Indefinido | $ 1.197.514 | DIMACOFI S.A. | |||
1: Desde su creación es parte de esta comunidad de instituciones publicas. | |||||||||
VI Region | |||||||||
1 | 01-01-1988 | 13 | CORREOS | 01-01-88 / 31-12-07 | $ 160.205 | EMPRESA CORREOS DE CHILES | |||
2 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
3 | 01-01-1988 | 13 | CORREOS | 01-01-88 / 31-12-07 | $ 139.357 | EMPRESA CORREOS DE CHILES | |||
4 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
5 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
6 | 01-01-1988 | 13 | CORREOS | 01-01-88 / 31-12-07 | $ 122.588 | EMPRESA CORREOS DE CHILES | |||
7 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
8 | 01-01-1988 | 13 | CORREOS | 01-01-88 / 31-12-07 | $ 308.858 | EMPRESA CORREOS DE CHILES | |||
9 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
10 | 01-01-1988 | 13 | CORREOS | 01-01-88 / 31-12-07 | $ 97.814 | EMPRESA CORREOS DE CHILES | |||
11 | 11-01-2002 | 13 | COMBUSTIBLE | 11-01-02 / 31-12-07 | $ 400.000 | COPEC .S.A. | |||
12 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
13 | 11-01-2002 | 13 | COMBUSTIBLE | 11-01-02 / 31-12-07 | $ 500.000 | COPEC .S.A. | |||
14 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
15 | 11-01-2002 | 13 | COMBUSTIBLE | 11-01-02 / 31-12-07 | $ 400.000 | COPEC .S.A. | |||
16 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
17 | 11-01-2002 | 13 | COMBUSTIBLE | 11-01-02 / 31-12-07 | $ 600.000 | COPEC .S.A. | |||
18 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
19 | 11-01-2002 | 13 | COMBUSTIBLE | 11-01-02 / 31-12-07 | $ 500.000 | COPEC .S.A. | |||
20 | 08-01-2007 | 21 | SERVICIO DE ASEO | 01-01-06 / 31-12-07 | $ 358.000 | BLANCA VALENZUELA | |||
21 | 11-01-2002 | 13 | COMBUSTIBLE | 11-01-02 / 31-12-07 | $ 1.000.000 | COPEC .S.A. | |||
VII Región | |||||||||
Sin Movimientos | |||||||||
VIII Región | |||||||||
1 | 05-02-2002 | Res Ex. 0235 de Mideplan | Apertura Fondo Fijo para Gastos Menores | $ 189.048 | Vidal | Navarrete | Gladys | ||
2 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de telefónico | $ 555.547 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
3 | 26-05-2000 | Res Ex. 320 de Serplac | Servicio despacho corresondencia | $ 106.323 | Empresa Correos Chile | ||||
4 | 13-09-2005 | Servicio de Telefonía Móvil | $ 132.352 | Entel PCS S.A | |||||
5 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 177.409 | Opciones S.A | ||||
6 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de telefónico | $ 227.623 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
7 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
8 | 05-02-2002 | Res Ex. 0235 de Mideplan | Reposición Fondo Fijo para Gastos Menores | $ 163.009 | Vidal | Navarrete | Gladys | ||
9 | 07-02-2006 | Orden de Compra 3469 | Suscripción diario Oficial | $ 96.560 | Empresa Peridística La Nación | ||||
10 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 162.991 | Opciones S.A | ||||
11 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de correo privado | $ 109.938 | Canobra | Arismendi | José | ||
12 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 271.172 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
13 | Sin acto administrativo | Gastos de Movilización Gestores Territoriales | $ 111.216 | Pantoja | Melo | Norma | |||
14 | Sin acto administrativo | Gastos de Movilización Gestores Territoriales | $ 200.000 | Pantoja | Melo | Norma | |||
15 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 181.547 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
16 | 13-03-2006 | Orden de Compra 3481 | Pasajes aéreos | $ 149.610 | Travel Security S.A. | ||||
17 | 16-03-2006 | Orden de Compra 3480 | Pasajes aéreos | $ 299.220 | Travel Security S.A. | ||||
18 | 05-02-2002 | Res Ex. 0235 de Mideplan | Reposición Fondo Fijo para Gastos Menores | $ 102.343 | Vidal | Navarrete | Gladys | ||
19 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
20 | 02-03-2006 | Orden de Compra 3481 | Recarga tarjeta combustible | $ 150.000 | Copec S.A | ||||
21 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 119.521 | Entel PCS S.A | |||||
22 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 515.841 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
23 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de reproducción de documentos | $ 108.820 | Copias Casanueva Ltda | ||||
24 | 13-03-2006 | Orden de Compra 3485 | Mantención automóvil Hyundai | $ 97.052 | Bauer y Cía Ltda. | ||||
25 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 173.082 | Opciones S.A | ||||
26 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 130.443 | Entel PCS S.A | |||||
27 | Sin acto administrativo | Permiso de Circulación año 2006 de camioneta | $ 252.910 | I. Municiaplidad de Concepción | |||||
28 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
29 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 414.017 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
30 | 20-04-2006 | Orden de Compra 3500 | Pasajes aéreos | $ 126.610 | Travel Security S.A. | ||||
31 | 15-04-2006 | Orden de Compra 3479 | Suscripción a Diario Financiero | $ 101.745 | Ediciones Financieras S.A. | ||||
32 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 497.813 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
33 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 208.282 | Opciones S.A | ||||
34 | 26-05-2000 | Res Ex. 320 de Serplac | Servicio despacho corresondencia | $ 171.611 | Empresa de Correos Chile | ||||
35 | 25-04-2006 | Orden de Compra 3499 | Recarga tarjeta combustible | $ 300.000 | Copec S.A | ||||
36 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 143.493 | Entel PCS S.A | |||||
37 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
38 | 24-04-2006 | Orden de Compra 3498 | Mantención camioneta Nissan | $ 139.150 | Comercial ECSA Ltda | ||||
39 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 202.612 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
40 | 21-04-2006 | Orden de Compra 976, 977, 973 | Pasajes aéreos | $ 509.824 | Travel Security S.A. | ||||
41 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 151.738 | Opciones S.A | ||||
42 | 19-04-2006 | Orden de Compra 3493 y 3497 | Pasajes aéreos | $ 451.004 | Travel Security S.A. | ||||
43 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 413.147 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
44 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 132.693 | Entel PCS S.A | |||||
45 | 25-04-2006 | Orden de Compra 3496 | Suscripción Diario El Mercurio | $ 98.900 | El Mercurio S.A. | ||||
46 | 12-05-2006 | Orden de Compra 3501 | Pasajes aéreos | $ 549.672 | Travel Security S.A. | ||||
47 | 12-05-2006 | Orden de Compra 3503 | Recarga tarjeta combustible | $ 300.000 | Copec S.A | ||||
48 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 101.904 | Entel PCS S.A | |||||
49 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de correo privado | $ 134.845 | Canobra | Arismendi | José | ||
50 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 206.976 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
51 | Sin acto administrativo | Gastos de Movilización Gestores Territoriales | $ 118.600 | Pantoja | Melo | Norma | |||
52 | 12-05-2006 | Orden de Compra 3503 | Pasajes aéreos | $ 131.668 | Travel Security S.A. | ||||
53 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
54 | 22-06-2006 | Orden de Compra 3525 | Recarga tarjeta combustible | $ 300.000 | Copec S.A | ||||
55 | 26-05-2000 | Res Ex. 320 de Serplac | Servicio despacho corresondencia | $ 117.306 | Empresa de Correos Chile | ||||
56 | 22-06-2006 | Orden de Compra 3511, 3513, 3521, 3524 | Pasajes aéreos | $ 645.672 | Travel Security S.A. | ||||
57 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 210.340 | Opciones S.A | ||||
58 | Sin acto administrativo | Gastos de Movilización Gestores Territoriales | $ 158.068 | Pantoja | Melo | Norma | |||
59 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de correo privado | $ 109.954 | Canobra | Arismendi | José | ||
60 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 120.161 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
61 | 13-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 116.586 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
62 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
63 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 134.807 | Entel PCS S.A | |||||
64 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 461.303 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
65 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 241.841 | Opciones S.A | ||||
66 | 03-07-2006 | Orden de Compra 3530,3531 | Pasajes aéreos | $ 263.336 | Travel Security S.A. | ||||
67 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 515.423 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
68 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 142.330 | Entel PCS S.A | |||||
69 | 20-07-2006 | Orden de Compra 3539 | Mantención camioneta Nissan | $ 162.914 | Comercial ECSA Ltda | ||||
70 | 20-07-2006 | Orden de Compra 3533,3541 | Reparación techo y succion bomba eléctrica | $ 119.894 | Cabrera | Olivares | Washington | ||
71 | 17-07-2006 | Orden de Compra 3536,3540 | Pasajes aéreos | $ 519.444 | Travel Security S.A. | ||||
72 | 31-05-2006 | Orden de Compra 3509 | Reparación automóvil Hyundai | $ 163.000 | Mario Véjar e Hijo Ltda. | ||||
73 | 10-07-2006 | Orden de Compra 3537 | Pasajes aéreos | $ 527.216 | Travel Security S.A. | ||||
74 | 10-07-2006 | Orden de Compra 983 | Pasajes aéreos | $ 915.024 | Travel Security S.A. | ||||
75 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de correo privado | $ 135.604 | Canobra | Arismendi | José | ||
76 | 31-07-2006 | Orden de Compra 987,986,988 | Pasajes aéreos | $ 548.454 | Travel Security S.A. | ||||
77 | 01-08-2006 | Orden de Compra 989,990 | Pasajes aéreos | $ 264.236 | Travel Security S.A. | ||||
78 | 01-08-2006 | Orden de Compra 3543 | Recarga tarjeta combustible | $ 300.000 | Copec S.A | ||||
79 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
80 | 17-08-2006 | Orden de Compra 3550 | Recarga tarjeta combustible | $ 150.000 | Copec S.A | ||||
81 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 451.506 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
82 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 207.661 | Opciones S.A | ||||
83 | 16-08-2006 | Orden de Compra 940 | Pasajes aéreos | $ 179.804 | Travel Security S.A. | ||||
84 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 148.091 | Entel PCS S.A | |||||
85 | 08-08-2006 | Orden de Compra 990 | Pasajes aéreos | $ 263.608 | Travel Security S.A. | ||||
86 | 31-08-2006 | Orden de Compra 999, 998, 997, 996, 995 | Pasajes aéreos | $ 438.268 | Travel Security S.A. | ||||
87 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de reproducción de documentos | $ 96.600 | Copias Casanueva Ltda | ||||
88 | 25-08-2006 | Res Ex. 879, 928, 953, 954, 977 de Serplac | Gastos de Movilización | $ 105.750 | Sagurié | Chain | Ximena | ||
89 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
90 | 01-09-2006 | Orden de Compra 3590 | Recarga tarjeta combustible | $ 300.000 | Copec S.A | ||||
91 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de reproducción de documentos | $ 102.480 | Copias Casanueva Ltda | ||||
92 | 13-09-2006 | Orden de Compra 3548,3551,3547 | Pasajes aéreos | $ 694.216 | Travel Security S.A. | ||||
93 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 539.555 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
94 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 190.995 | Opciones S.A | ||||
95 | 07-09-2006 | Orden de Compra 3555 | Pasajes aéreos | $ 131.804 | Travel Security S.A. | ||||
96 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 133.343 | Entel PCS S.A | |||||
97 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 307.223 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
98 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de correo privado | $ 111.221 | Canobra | Arismendi | José | ||
99 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 341.687 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
100 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
101 | 05-02-2002 | Res Ex. 0235 de Mideplan | Reposición Fondo Fijo para Gastos Menores | $ 102.024 | Vidal | Navarrete | Gladys | ||
102 | 04-10-2006 | Orden de Compra 3574 | Pasajes aéreos | $ 179.804 | Travel Security S.A. | ||||
103 | 05-02-2002 | Res Ex. 0235 de Mideplan | Reposición Fondo Fijo para Gastos Menores | $ 105.350 | Vidal | Navarrete | Gladys | ||
104 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 498.424 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
105 | 24-10-2006 | Orden de Compra 3570,3559 | Pasajes aéreos | $ 301.608 | Travel Security S.A. | ||||
106 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 195.425 | Opciones S.A | ||||
107 | 24-10-2006 | Orden de Compra 3579 | Recarga tarjeta combustible | $ 150.000 | Copec S.A | ||||
108 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 132.286 | Entel PCS S.A | |||||
109 | 03-10-2006 | Orden de Compra 3573 | Recarga tarjeta combustible | $ 300.000 | Copec S.A | ||||
110 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de correo privado | $ 134.762 | Canobra | Arismendi | José | ||
111 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 257.832 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
112 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
113 | 26-05-2000 | Res Ex. 320 de Serplac | Servicio despacho corresondencia | $ 126.070 | Empresa de Correos Chile | ||||
114 | 13-11-2006 | Orden de Compra 3582,3583 | Pasajes aéreos | $ 459.652 | Travel Security S.A. | ||||
115 | 20-11-2006 | Orden de Compra 3596 | Recarga tarjeta combustible | $ 150.000 | Copec S.A | ||||
116 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 505.663 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
117 | 22-11-2006 | Orden de Compra 3592,3593 | Pasajes aéreos | $ 410.052 | Travel Security S.A. | ||||
118 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 158.008 | Entel PCS S.A | |||||
119 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de correo privado | $ 126.962 | Canobra | Arismendi | José | ||
120 | 14-11-2006 | Res Ex. 824, 825, 972, 1077, 1101, 1123, 1147, 1170, 1209, 1309, 1310, 1312, 1340 de Serplac | Gastos de Movilización | $ 148.190 | Briones | Huerta | Ricardo | ||
121 | 14-11-2006 | Orden de Compra 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 | Pasajes aéreos | $ 1.116.672 | Travel Security S.A. | ||||
122 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 186.383 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
123 | 09-11-2006 | Orden de Compra 1011 | Pasajes aéreos | $ 113.284 | Travel Security S.A. | ||||
124 | Sin acto administrativo | Gastos de Movilización Gestores Territoriales | $ 141.550 | Pantoja | Melo | Norma | |||
125 | 28-12-2005 | Res Ex. 1343 de Serplac | Servicio de aseo en oficinas | $ 592.765 | Víctor Muñoz y Cía Ltda. | ||||
126 | Sin acto administrativo | Servicio de Telefonía Móvil | $ 137.063 | Entel PCS S.A | |||||
127 | 13-12-2006 | Res Ex. 1623 de Serplac | Arriendo mensual de fotocopiadora | $ 390.381 | Opciones S.A | ||||
128 | 22-12-2006 | Orden de Compra 3617 | Recarga tarjeta combustible | $ 320.000 | Copec S.A | ||||
129 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 554.166 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
130 | 25-10-1996 | Res Ex. 463 de Serplac | Servicio de correo privado | $ 326.604 | Canobra | Arismendi | José | ||
131 | 12-11-2001 | Res Ex. 783 de Serplac | Servicio de Telefónico | $ 193.122 | Cía Telefónica del Sur S.A. | ||||
132 | 26-12-2006 | Orden de Compra 1400 | Pasajes aéreos | $ 574.140 | Travel Security S.A. | ||||
133 | 12-12-2006 | Orden de Compra 3595 | Pasajes aéreos | $ 121.884 | Travel Security S.A. | ||||
134 | 15-12-2006 | Orden de Compra 3605 | Recarga tarjeta combustible | $ 450.000 | Copec S.A | ||||
135 | 12-12-2006 | Orden de Compra 3613 | Servicio de colaciones para capacitaciones | $ 159.000 | Mariet | Pincheira | Nurth | ||
IX Región | |||||||||
1 | 30-04-2003 | 146 | servicio de aseo | Indefinido | $ 2.321.450 | Atria | Galilea | Pablo | |
2 | 24-11-1999 | 309 | Arriendo fotocopiadora | Indefinido | $ 1.257.725 | Contreras | Hermosilla | Abraham | |
3 | 19-04-2006 | 153 | Reparacion urgente de baño | 19-04-2006 al 19-04-2006 | $ 98.650 | Fritz | Locher | Konrad | |
4 | 20-05-2005 | 01355 (mideplan) | servicio de aseo | 27-01-2007 | $ 1.666.000 | Ortiz | Fuentealba | Juana | |
5 | 21-10-2005 | 0479 (mideplan) | servicio de aseo | 30-11-2006 | $ 1.440.000 | Ortiz | Fuentealba | Juana | |
6 | 12-09-2002 | 02694 (mideplan) | Arriendo fotocopiadora | 11-02-2008 | $ 3.964.623 | Lanier Chile S.A. | |||
X Región | |||||||||
Sin Movimientos | |||||||||
XI Región | |||||||||
Sin Movimientos | |||||||||
XII Region | |||||||||
Sin Movimientos | |||||||||
Region Metropolitana | |||||||||
Sin Movimientos | |||||||||
Programa Origenes | 1 | 02-04-2003 | R. Ex. 0322 | arriendo fotocopiadora origenes | 08-04-2007 | $4.565.931 | Mellafe y Salas S.A. | ||
2 | 03-05-2005 | R. Ex. 01212 | Servicio Electronico de Prensa Origenes | 02-04-2007 | $1.457.451 | Litoralpress Media de Informacion S.A. | |||
3 | 16-12-2003 | R. Ex. 03776 | Servicio de Aseo y Mantencion Dependencias Origenes | 31-12-2006 | $1.410.000 | Palma Villagran Magaly y Otro |